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天門日報社2018年部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2018年度部門決算表

一、部門匯總表(部門匯總)

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

二、本級決算表(一級機關)

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

天門日報服務宗旨與業務范圍:傳播新聞和其他信息,促進社會和經濟文化發展。主報出版相關印刷,相關發行、廣告。(相關社會服務)

經費保障范圍:經費主要保障全社公共性支出,辦公室、財務室行政事務科日常性支出,3臺公務車支出,公務電話支出。2018年我社部門決算經費主要保障以下工作目標的完成:

1、財政補助人員工資、住房公積金、養老保險、醫保的繳納。

 2、辦公樓、住宅小區水電保障及設備維護。

 3、保障其他公共性支出、項目支出、中心工作業務經費。

天門日報社編制人數事業編制22人。在職實有人數22人,其中:事業編制22人。

離退休人員18人,其中:退休18人。

二、部門決算單位構成

天門日報社部門決算包括:

納入部門決算匯總范圍的單位共1個,即天門日報社。

第二部分 2018年度部門決算表

一、部門匯總表(系統匯總)

(一)收入支出決算總表(匯總附表1)

(二)收入決算表(匯總附表2)

(三)支出決算表(匯總附表3)

(四)財政撥款收入支出決算總表(匯總附表4)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(匯總附表5)


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(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(匯總附表6)

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表(匯總附表7)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(匯總附表8)

二、本級決算表(一級機關)

(一)收入支出決算總表(附表1)

(二)收入決算表(附表2)

(三)支出決算表(附表3)

(四)財政撥款收入支出決算總表(附表4)


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(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(附表5)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附表6)

(七) “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表(附表7)

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附表8)

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2018年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

 2018年度收入總計391.97萬元,支出總計391.97萬元。與上年度相比,收入總計減少90.33萬元,減少18.73%;支出總計減少90.33萬元,減少18.73%。減少的原因主要有:2017年10月起,退休人員養老金由人社局發放。

(二)收入決算情況

 2018年度本年收入391.97萬元,其中:財政撥款收入391.97萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占本年收入合計的0%;事業收入0萬元,占本年收入合計的0%;經營收入0萬元,占本年收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占本年收入合計的0%;其他收入0萬元,占本年收入合計的0%。

(三)支出決算情況

 2018年度本年支出391.97萬元,其中:基本支出236.97萬元,占本年支出合計的60.46%;項目支出155萬元,占本年支出合計的39.54%;上繳上級支出0萬元,占本年支出合計的0%;經營支出0萬元,占本年支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占本年支出合計的0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

 2018年度財政撥款收入決算合計391.97萬元,其中:一般公共預算財政撥款391.97萬元,占收入決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款0萬元,占收入決算合計的0%。年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2018年度財政撥款支出決算合計391.97萬元,其中:一般公共預算財政撥款391.97萬元,占支出決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款0萬元,占支出決算合計的0%。年末財政撥款結轉和結余0萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為391.97萬元,其中:基本支出236.97萬元,占本年支出合計的60.46%;項目支出155萬元,占本年支出合計的39.54 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.33萬元,減少18.73%。減少的原因主要有:2017年10月起,退休人員養老金由人社局發放。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

 2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計236.97萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費216.15萬元,主要包括:基本工資94.19萬元、津貼補貼9.84萬元、績效工資26.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.26萬元、職工基本醫療保險繳費14.4萬元、其他工資福利支出7.57萬元、退休費0.17萬元、撫恤金0.88萬元、生活補助6.6萬元、住房公積金15.03萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.06萬元等。

公用經費20.82萬元,主要包括:辦公費13.15萬元、印刷費0.23萬元 、水費0.21萬元、電費0.42萬元、郵電費0.63萬元、差旅費2.1萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費0.42萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.16萬元、工會經費1.09萬元、其他商品和服務支出1.78萬元。


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(七)財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0.16萬元(含機關及所屬基層預算單位),其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費0.16萬元。

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0.16萬元(含機關及所屬基層預算單位),其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,公務接待費0.16萬元。

 2018年“三公”經費決算比預算數增加0萬元,主要原因是預算數與決算實際支出數一致。其中:因公出國(境)費增加0萬元,公務用車購置及運行費增加0萬元,公務接待費增加0萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費0萬元。 2018年使用財政撥款購置公務用車0輛,主要是老舊車輛更新,經批準按規定程序購置;公務用車運行維護費0萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2018年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為3輛。截至 2018年底,本部門共有公務車輛3輛,價值57.61萬元。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2018年公務接待全部為國內公務接待,主要用于按有關規定接待襄陽日報、潛江日報等報社的來訪調研交流等公務活動所產生的工作餐費等支出,共計接待2批次,23人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

 2018年度年初結轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。與上年度相比,政府性基金預算財政撥款收入總計增加0萬元,增長0%;支出總計增加0萬元,增長0%。增減原因主要有我社無政府性基金預算財政撥款收入支出。

二、重要事項說明

(一)關于機關運行經費支出說明

我社2018年度機關運行經費支出20.82萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),其中:辦公費13.15萬元、印刷費0.23萬元 、水費0.21萬元、電費0.42萬元、郵電費0.63萬元、差旅費2.1萬元、維修(護)費0.21萬元、會議費0.42萬元、培訓費0.42萬元、公務接待費0.16萬元、工會經費1.09萬元、其他商品和服務支出1.78萬元。2018年度機關運行經費支出比年初預算數增加11.78萬元,增長130.31%。主要原因是:人員增加后辦公費有所增加。

(二)關于政府采購支出說明

本部門(單位)2018年度政府采購支出總額50.91萬元,其中:政府采購貨物支出50.739萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1710元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車 0輛、主要領導干部用車3輛、機要通信用車 0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值 50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值 100萬元以上專用設備 1臺(套)。

(四)關于2018年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我社組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金125萬元,占一般公共預算項目支出總額的80.65%。從評價情況來看,項目決策得分19.5分,在項目目標內容完整性方面略有不足;項目管理得分33分,在管理制度建設及措施執行方面還有待細化提升;項目績效得分39分,項目產出情況良好,但由于項目性質原因,項目效益以社會效益和公眾滿意度為主,故項目的實施沒有產生直接的經濟效益和環境效益。                                                                                                                                                                                                                                

附件:2018年度天門日報社部門整體支出績效自評表


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2、部門決算中項目績效自評結果

我社今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果財政項目資金績效評價指標得分91.5分,評價結果級別為優。

《天門日報》報紙發行補貼項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標包含年均發行量不少于15000份,印刷成功率不低于99%,當日報紙當日投遞率為100%;二是效益指標包含業務收入增長率要逐年有所提升,公眾影響力及滿意度有所提升。發現的問題及原因:由于材料成本及運輸費用等不斷上漲,導致報紙生產成本大幅上升我社出現負盈利,資金出現較大缺口故申請項目經費。下一步改進措施:一是《天門日報》報紙發行項目要嚴格對原材料成本進行把控與預估以應對風險,二是保證印務印刷報紙的及時性、高效性,避免業務收入負增長。

新媒體建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算100%。項目主要有產出指標和效益指標。一是產出指標包含網站系統正常運行率不低于99.5%,年度維護托管費成本增長率不高于10%。二是指標包含系統正常使用年限不低于5年,社會影響力的社會效益有所提升。發現的問題及原因:一是新媒體建設在運營中與當前網絡新媒體(兩微一端)發展的要求相比還遠遠不夠,資金不足仍是制約新媒體建設的瓶頸。二是“兩微一端”建設和戶外電子閱報欄維護需耗費大量人力、物力和財力。

下一步改進措施:一是新媒體建設過程中,定時定期安排專人維護檢修,發現問題及時處理,爭取做到問題不過夜;二是確保發布信息導向正確、事實準確、來源規范、合法合規,三是嚴格落實值班制度。

天門網運行建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為25萬元,執行數為25萬元,完成預算100%。主要有產出指標和效益指標。其中產出指標包含網站系統故障修復響應時間不超過3小時,年度維護托管費成本增長率不高于10%。效益指標包含訪問點擊率不低于300萬次,回復率達到100%。

發現的問題及原因:一是天門網的運行依托于網站,然而網站可能因病毒感染、黑客攻擊導致數據被篡改、丟失、泄密,系統不能正常運行;二是因硬件故障、自然災害等原因造成數據丟失、系統癱瘓等問題。下一步改進措施:一是天門網建立健全網絡與信息安全管理預案,加強對網站網絡信息的日常監測、監控,強化安全管理,及時發現問題;二是做好網站文件和數據庫備份;三是特殊時期啟動網絡與信息安全應急值班制度等措施。

附件:《2018年度天門日報社項目績效自評表》

天門日報社項目績效自評綜述:績效評價結論為優,但在項目目標內容完整性方面略有不足,在管理制度建設及措施執行方面還有待細化提升,項目產出情況良好,但由于項目性質原因,項目效益以社會效益和公眾滿意度為主,故項目的實施沒有產生直接的經濟效益和環境效益。

3、績效評價結果應用情況

(1)部門績效評價結果應用情況

《天門日報》報紙發行要明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務:用于采購新聞紙、PS版等原材料,保證《天門日報》的正常印刷發行。

新媒體建設項目主要在于“兩微一端”建設,包含天門發布(微信公眾號)、微博天門(人民微博),天門日報數字報(PC端)的日常運行維護及內容建設;戶外電子閱報欄維護,及時更新電子閱報欄內容,構建戶外平臺的立體傳播體系,致力增強主流輿論的影響力。

天門網項目資金用于天門網、新聞網的網站托管服務費、維護費等日常運營所需費用,保證網站的正常運行及內容建設的及時性。

(2)部門績效評價結果擬應用情況

《天門日報》報紙發行項目要嚴格對原材料成本進行把控與預估以應對風險,保證印務印刷報紙的及時性、高效性,避免業務收入負增長。

新媒體建設過程中,定時定期安排專人維護檢修,發現問題及時處理,爭取做到問題不過夜,確保發布信息導向正確、事實準確、來源規范、合法合規,嚴格落實值班制度。

天門網建立健全網絡與信息安全管理預案,加強對網站網絡信息的日常監測、監控,強化安全管理,及時發現問題;做好網站文件和數據庫備份;特殊時期啟動網絡與信息安全應急值班制度等措施。


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第四部分 名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十六、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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